Matriz Orçamentária

Prestação de Contas do CTRN

Exercícios 2022 e 2023

Ao Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) compete consolidar as propostas orçamentárias de suas cinco unidades acadêmicas, encaminhando-as a reitoria e acompanhando a execução orçamentária e financeira de suas receitas e despesas. As unidades acadêmicas gozam de autonomia orçamentária e financeira na fração que lhe compete com base na dotação atribuída pela União à UFCG.

Quanto ao orçamento interno do Centro, referente as despesas com custeio, o rateio dos créditos orçamentários é feito com base nos critérios da matriz de distribuição dos recursos aprovada em âmbito do CONSAD pelas unidades acadêmicas, em reunião realizada em 27 de abril de 2016. Desse modo, para o exercício de 2022, foi destinado ao CTRN o valor de R$ 109.000,00 como dotação inicial a ser distribuída para custeio do Centro e das suas Unidades Acadêmicas. De acordo com a matriz de alocação de recursos do CTRN, tais recursos foram distribuídos para as unidades acadêmicas da seguinte forma:

Quadro 1: Recursos do CTRN – 2022.

Durante o exercício de 2022, os recursos da Diretoria e Unidades Acadêmicas do CTRN foram gastos com as despesas abaixo discriminadas. Ressaltamos que as despesas com “Pessoa Jurídica” correspondeu à inscrições em eventos e franquias de impressoras, e totalizou R$ 41.034,28 no ano. Tal rubrica de despesa representou 39,70% do total executado:

Quadro 2: Detalhamento dos Gastos

Em relação ao exercício de 2023, foi destinado ao CTRN o valor total de R$ 138.214,86, a serem distribuídos para custeio do Centro e das suas Unidades Acadêmicas, sendo as alíquotas de distribuição as mesmas definidas na matriz de alocação de recursos do CTRN, conforme consta no quadro 1. Quanto a execução dos recursos orçamentários, o detalhamento dos gastos pode ser visualizado no quadro 3, abaixo:

Quadro 3: Detalhamento dos Gastos